| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ambróz Slezák |
| Adresa: | 83,90634 Prievaly |
| IČO: | 37172221 |
| Predmet: | Zimná údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:14.
