| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0078 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | AB Comp, s. r. o. |
| Adresa: | Továrenská 3/B,90101 Malacky |
| IČO: | 36791415 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:41.
