Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0270 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Vyúč. fa za plyn v 15 b. j. |
Fakturovaná suma s DPH: | -33,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.09.2022 |