| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Fa za telefón za 7/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.07.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:50.
