Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0113
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 4/2020
Fakturovaná suma s DPH: 54,78
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.05.2020
Dátum vystavenia: 05.05.2020
Dátum splatnosti: 19.05.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 01.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov