| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0123 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Fa za telefón za 4/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.05.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:49.
