| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn za 5/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.05.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
