Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Fa za vývoz a likvidáciu odpadu za 2/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1253,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2020 |
Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.03.2020 |