Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0325 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Vyúčt. fa za plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -259,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.01.2020 |