| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 135344 |
| Číslo faktúry: | FAD/0207 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Soft-Tech, s. r. o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | Fa za tonery do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0207 |
| Zverejnené: | 24.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:56.
