| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901058322 |
| Číslo faktúry: | FAD/0144 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Fa za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 975,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:58.
