Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8236468093 |
Číslo faktúry: | FAD/0152 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefón za 7/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.07.2019 |