Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4434528422 |
Číslo faktúry: | FAD/0142 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Fa za plyn za 7/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.07.2019 |