| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4434528422 |
| Číslo faktúry: | FAD/0142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn za 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:38.
