Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151004863 |
Číslo faktúry: | FAD/0148 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Fa za vývoz odpadu za 6/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1266,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 08.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.07.2019 |