Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4191063999 |
Číslo faktúry: | FAD/0086 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | BVS, a. s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Fa za vodu na 15 b. j. za 16.3.-15.4.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2019 |