| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004764 |
| Číslo faktúry: | FAD/0080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu za 3/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1271,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:56.
