Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1020190306 |
Číslo faktúry: |
FAD/0062 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
KNOSS, s.r.o. |
Adresa: |
,90635 Plavecký Mikuláš č.3 |
IČO: |
31427162 |
Predmet: |
Fa za výmenu poškodeného WC v budove hasičskej zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: |
178,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.03.2019 |
Dátum úhrady: |
29.03.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
29.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov