Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4191039482 |
Číslo faktúry: | FAD/0059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | BVS, a. s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Fa za vodu v 15 b. j. za 16.2.-15.3.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.03.2019 |