| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194122504 |
| Číslo faktúry: | FAD/0049 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | BVS, a. s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Fa za vodu na ihrisku za 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.03.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:56.
