| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1600101704 |
| Číslo faktúry: | FAD/0054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:26.
