| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004733 |
| Číslo faktúry: | FAD/0052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu za 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1100,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.03.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:28.
