Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5498405635 |
Číslo faktúry: | FAD/0053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Fa za telefón za 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
Dátum úhrady: | 13.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.03.2019 |