Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8225079473
Číslo faktúry: FD /0337
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Fa za telefón za 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 32,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 23.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 16.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov