Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8448786405
Číslo faktúry: FD /0338
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Vyúčt. fa za plyn na ihrisku
Fakturovaná suma s DPH: -417,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 16.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov