| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184689720 |
| Číslo faktúry: | FD /0325 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská č.48,82546 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Fa za vodu na ihrisku za 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.12.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 19:38.
