| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1500055588 |
| Číslo faktúry: | FD /0336 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:01.
