| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1118311535 |
| Číslo faktúry: | FD /0331 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Johnny Servis |
| Adresa: | P.O.BOX 3,90061 Gajary |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | Fa za johnny wc a sanitárnu techniku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.12.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:17.
