Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151004671
Číslo faktúry: FD /0326
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: FCC Slovensko, s. r. o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Fa za vývoz odpadu za 12/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1100,16
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 31.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov