| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100093 |
| Číslo faktúry: | FD /0243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Teslux, s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 41,81104 Bratislava |
| IČO: | 47363321 |
| Predmet: | Fa v zmysle koncesnej zmluvy za 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.10.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:34.
