| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1202157146 |
| Číslo faktúry: | FD /0235 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:35.
