| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4214032196 |
| Číslo faktúry: | FD /0241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám.13,81102 Bratislava |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Vyúčt. fa za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0241 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:34.
