| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18041260 |
| Číslo faktúry: | FD /0239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Adresa: | Nová Rožňavská 134/A,83104 Bratislava |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet: | Fa za kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:46.
