| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5471341183 |
| Číslo faktúry: | FD /0236 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Fa za telefón za 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:10.
