| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181154624 |
| Číslo faktúry: | FD /0220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská č.48,82546 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Vyúčt. fa za vodu 15 b. j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:32.
