| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 08018 |
| Číslo faktúry: | FD /0221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orgoň s.r.o. |
| Adresa: | Uhrova 1, Bratislava |
| IČO: | 44229836 |
| Predmet: | Fa za rekonštrukciu kúrenia v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6775,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221 |
| Zverejnené: | 24.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
