| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7254175538 |
| Číslo faktúry: | FD /0194 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Fa za plyn na ihrisku za 8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
