Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10180001 |
Číslo faktúry: | FD /0192 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Vladimír Herceg |
Adresa: | 329,91910 Buková |
IČO: | 48180874 |
Predmet: | Výkopové práce - MK Konopniská |
Fakturovaná suma s DPH: | 4700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
Dátum úhrady: | 03.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.08.2018 |