| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180001 |
| Číslo faktúry: | FD /0190 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | ARCH 71 s. r. o. |
| Adresa: | Rozvodná 1,83101 Bratislava |
| IČO: | 50264192 |
| Predmet: | Fa za vypracovanie projektu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2845,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:56.
