| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180651 |
| Číslo faktúry: | FD /0167 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ivan Kozák K+H |
| Adresa: | J.Kráľa 733,90501 Senica |
| IČO: | 22707042 |
| Predmet: | Fa za servisné práce na PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.06.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:07.
