| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8213101342 |
| Číslo faktúry: | FD /0186 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón za 6/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0186 |
| Zverejnené: | 16.07.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 13:27.
