Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8801062480 |
Číslo faktúry: | FD /0179 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s. r. o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | Fa za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 975,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.07.2018 |