| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4487284325 |
| Číslo faktúry: | FD /0174 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. - |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám.13,81102 Bratislava |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Fa za plyn za 7/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:03.
