Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1196970349 |
Číslo faktúry: | FD /0185 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Fa za telefón za 6/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0185 |
Zverejnené: | 16.07.2018 |