| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181106673 |
| Číslo faktúry: | FD /0165 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská č.48,82546 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Fa za vodu 15 b. j. za 16.5.-15.6.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165 |
| Zverejnené: | 29.06.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:11.
