| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 062018 |
| Číslo faktúry: | FD /0134 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Ing. Jozef Kadlic |
| Adresa: | SNP 464,90879 Borský Svätý Jur |
| IČO: | 35296771 |
| Predmet: | Fa za projekt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
