| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209984605 |
| Číslo faktúry: | FD /0143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón za 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.06.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:53.
