| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041803811 |
| Číslo faktúry: | FD /0148 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Metrum, spol.s.r.o. |
| Adresa: | Námestie sv.Michala 1,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31424708 |
| Predmet: | Fa za internet za 6/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.06.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:45.
