| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3733811 |
| Číslo faktúry: | FD /0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | INPROST s.r.o. |
| Adresa: | Smrečianska 29,81105 Bratislava |
| IČO: | 31363091 |
| Predmet: | Fa za |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:57.
