| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209005497 |
| Číslo faktúry: | FD /0131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón za 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
