Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5453491414 |
Číslo faktúry: | FD /0123 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Fa za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.05.2018 |